2018年贵阳市气象局部门
预算及“三公”经费预算公开说明
贵阳市气象局2018年度部门预算及“三公”经费预算目录
一、贵阳市气象局概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、贵阳市气象局2018年度预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）支出预算情况
（四）财政拨款收支预算总体情况
（五）一般公共预算支出预算情况
（六）一般公共预算基本支出预算情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、贵阳市气象局其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
（五）项目支出安排情况说明
（六）国有资本经营预算
四、专有名词解释
五、贵阳市气象局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开报表
(一) 2018年部门收支总表
(二) 2018年部门收入总表
(三) 2018年部门支出总表
(四) 2018年部门预算一般公共预算收支总表
(五) 2018年一般公共预算支出表
(六) 2018年一般公共预算基本支出明细表
(七) 2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表
(八) 2018年部门政府性基金预算支出表
>一、部门概况
> 1、部门主要职能
> 贵阳市气象局是贵州省气象局下属单位，同时是贵阳市人民政府的职能工作部门。贵阳市气象工作由气象行政管理、基本气象业务、气象科技信息服务三部分组成。负责贵阳地区的气象基本业务、天气测报预报服务、人工防雹增雨、气象防灾减灾、气象应急管理、气象农业信息服务、气象行政管理、气象行政执法等工作。
> 2、部门预算单位构成
> 贵阳市气象局内设职能处室4个：办公室（法规处）、人事教育处、业务管理处、计划财务处；5个直属事业单位：贵阳市气象台 、贵阳市气象服务中心（贵阳市农村综合经济信息分中心、贵阳市公共气象影视中心） 、贵阳市气象信息与装备保障中心、贵阳市气象灾害防御技术中心、贵阳市气象局财务核算中心；2个独立设置的县级气象机构：贵阳气象站（高空探测站）、贵阳天气雷达站
>本单位是一个独立编制和独立核算的事业机构，执行事业单位财务会计制度。
> 3、部门人员构成
> 2017年末我局编制核定人数为75人（其中参照公务员法管理人员18人，财政补助人员57人），2017年12月31日实有人数为71人（其中参照公务员法管理人员16人，财政补助人员55人），退休人员19人。
>二、部门预算安排情况说明
> 1、部门收支总体情况
> 按照综合预算的原则，贵阳市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算，收入包含：一般公共预算拨款收入，支出包括：国土海洋气象等支出，
>本单位2018年预算总收入为1332万元，其中一般公共财政预算1332万元，部门预算总支出：1332万元，其中:基本支出180万元，项目支出1152万元。
>2017年预算总收入为1120万元，其中基本支出180.00万元，项目支出940万元。与2017年相比较并增加212万元，增加的原因是：地方财政加大对贵阳市气象现代化建设支撑力度。
>2、部门收入总体情况
> 本单位2018年收入总额1332万元，全部为公共财政预算拨款收入。2017年收入总额1120万元，全部为公共财政预算拨款收入。与2017年相比较并增加212万元，增加的原因是：地方财政加大对贵阳市气象现代化建设支撑力度。
>3、部门支出总体情况
>（1）部门支出总额1332万元，其中：基本支出180万元，主要为：其他工资福利支出120.88万元，主要反映我单位开支的在职职工的其他工资福利支出等内容，其他对个人和家庭补助支出59.12万元，主要反映我单位开支的其他对个人和家庭的补助支出等方面内容
>项目支出1152万元，主要为维持类项目681万元，建设类项目471万元。
>2017年部门总支出1120万元，与2017年相比增加212万元，增加的原因是：地方财政加大对贵阳市气象现代化建设支撑力度。
>（2）国土海洋气象等支出1332万元，主要为：基本支出180万元，项目支出1152万元，与2017年相比增加212万元，增加的原因是：地方财政加大对贵阳市气象现代化建设支撑力度。
>（3）2018年本单位基本支出180万元，主要为：其他工资福利支出120.88万元，主要反映我单位开支的在职职工的其他工资福利支出等内容，其他对个人和家庭补助支出59.12万元，主要反映我单位开支的其他对个人和家庭的补助支出等方面内容，与2017年相比，并无增减变化。
>项目支出1120万元，主要为维持类项目681万元，建设类项目471万元，与2017年相比，增加212万元，增加原因是地方财政加大对贵阳市气象现代化支撑力度。
>4、财政拨款收支总体情况
>本单位2018年财政拨款收入为1332万元，支出1332万元，全部为公共财政预算拨款收入。2017年财政拨款收入1120万元，支出1120万元，全部为公共财政预算拨款收入。
>与2017年相比，财政拨款收支增加212万元，增加的主要原因是：地方财政加大对贵阳市气象现代化支撑力度。
>5、一般公共预算支出情况
>本单位2018年一般公共预算支出1332万元，其中：基本支出180万元，主要为：其他工资福利支出120.88万元，主要反映我单位开支的在职职工的其他工资福利支出等内容，其他对个人和家庭补助支出59.12万元，主要反映我单位开支的其他对个人和家庭的补助支出等方面内容。项目支出1152万元，主要为维持类项目681万元，建设类项目471万元。
>2017年一般公共预算支出为1120万元，其中基本支出为其他工资福利支出180.00万元，项目支出940万元。与2017年相比较并增加212万元，增加的原因是：地方财政加大对贵阳市气象现代化建设支撑力度。
>6、一般公共预算基本支出情况
> 我单位2018年一般公共预算基本支出180万元，全部为人员经费，其中：其他工资福利支出120.88万元，主要反映我单位开支的在职职工的其他工资福利支出等内容，其他对个人和家庭补助支出59.12万元，主要反映我单位开支的退休费、退休人员生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等方面内容。无公用经费预算。
>2017年一般公共预算基本支出180万元，并无增减变化。
>7、部门预算“三公”经费情况说明
>我单位2018年“三公”经费预算为11.74万元，与2017年三公经费预算数相比，并无变化。
> 我单位2018年“三公”经费具体安排情况如下：
> （1）公务接待费预算支出0.34万元。具体支出内容：主要用于省外或市外来我局调研工作用餐和其他按规定开支的各类公务接待费用。
> （2）公务用车运行维护费预算支出11.4万元。具体支出内容：事业单位日常工作运行，主要用于车辆的维修保养、保险和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。
> （3）因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
>（4）公务用车购置费无预算安排。
>我局截止2017年12月31日，公务用车保有量为1辆，特种作业车保有量为5辆。
> 8、政府性基金预算支出情况的说明
> 贵阳市气象局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
> 三、其他重要事项的情况说明
> 1、机关运行经费
> 2018年我机关本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比 2017年预算减少0万元，无变化。
> 2、政府采购情况
> 2018年贵阳市气象局政府采购预算总额490.73万元，其中：政府采购货物预算269.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算220.75万元。
> 3、国有资产占有使用情况
> 贵阳市气象局机关及其所属预算单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
> 4、绩效目标设置情况
> 2018年贵阳市气象局涉及绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算资金为1152万元。
>5、项目支出安排情况说明
>本单位2018年项目预算安排1152万元，全部为部门重点项目。其中以人工影响天气气象防灾减灾为主体的天气保障经费，如“贵阳市人工防雹增雨工作”项目，占总项目经费的24.74%；以大数据为依托，加强气象监测基础设施，提升气象服务能力为主题的，如“贵阳市气象防灾减灾体系建设”占项目总经费的40.89%；以气象服务为主体的如“贵阳市气象灾害监测设施和预警信息发布运行维持费”“贵阳市气象影视中心运行维持费”和“贵阳市防灾减灾中心运行维持费”等项目，占项目总经费的6.86%；以为农业服务、农民增收为主体的项目，如“贵阳市农村综合经济信息中心工作维持费”等项目占项目总经费的6.94%；以年度目标考核的项目“2018年春节慰问费”占项目总经费的20.57%。
>6、国有资本经营预算
>本单位无国有资本经营预算拨款。
>四、名词解释
>1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
>2、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映其他用于国土海洋气象等方面的支出
>3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
> 4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
>5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
>6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
> 《2018年度贵阳市气象局部门预算及“三公”经费预算表》（表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8）.xls
